Статьи услуг по Сербии

Бухгалтерское и налоговое сопровождение в Сербии: Полный спектр услуг от RICS Consulting

Для русскоязычных предпринимателей, инвесторов и фрилансеров, ведущих бизнес в Сербии, грамотное бухгалтерское и налоговое сопровождение — это не только способ избежать штрафов, но и возможность оптимизировать затраты и сосредоточиться на развитии. Сербия привлекает низкими налогами, упрощёнными режимами и электронными сервисами, но местное законодательство требует строгого соблюдения сроков и правил.
RICS Consulting, с более чем 10-летним опытом и 5000+ успешных кейсов, предлагает русскоязычным клиентам комплексное сопровождение «под ключ»: от настройки учётной системы до оптимизации налогообложения и взаимодействия с налоговыми органами. В этой статье мы расскажем, как организовать бухгалтерию в Сербии, минимизировать налоговую нагрузку и обеспечить своевременную подачу деклараций.

Почему бухгалтерское сопровождение в Сербии необходимо?

Сербия создаёт комфортные условия для бизнеса:

  • Низкие налоги: Корпоративный налог — 15%, НДС — 20% (льготная ставка 10% для отдельных товаров), подоходный налог для ИП — от 10%.
  • Упрощённые режимы: Паушальный налог (Paušal) для ИП (~€50–200/месяц) минимизирует отчётность.
  • Электронные сервисы: Порталы ePorezi и eFaktura упрощают подачу деклараций и учёт.
  • Доступ к рынкам: Соглашения о свободной торговле с ЕС, Россией, Турцией и CEFTA.
  • Поддержка русскоязычных: Исторические связи и активные русскоязычные бизнес-сообщества.
Однако ошибки в отчётности, несвоевременная подача деклараций или неправильный выбор налогового режима могут привести к штрафам (от 10 000 RSD, ~€85, до 2 млн RSD, ~€17 000), проверкам или аннулированию ВНЖ для предпринимателей.
RICS Consulting обеспечивает точное ведение бухгалтерии, оптимизацию налогов и защиту от бюрократических рисков. Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и мы разработаем ваш персональный план!

Кейсы, в которых наше сопровождение незаменимо

  • Новые компании (DOO, ИП): Настройка учёта «с нуля» для стартапов и малого бизнеса.
  • Зарубежные инвесторы и фрилансеры: Помощь в адаптации к сербскому налоговому праву.
  • Резиденты с ВНЖ/ПМЖ: Обеспечение соответствия бизнеса для сохранения миграционного статуса.
  • Существующие компании: Оптимизация налогов, устранение ошибок в учёте, подготовка к проверкам.

Основные услуги RICS Consulting

Настройка учётной системы

  • Выбор программного обеспечения: Подключение к локальным решениям (Minimax, Pantheon) или международным (QuickBooks).
  • План счетов: Разработка структуры учёта, адаптированной к вашему бизнесу.
  • Регламенты: Настройка внутренних процессов для доходов, расходов, зарплат и НДС.
  • Обучение: Инструктаж для вашего персонала по работе с ePorezi и eFaktura.

Ведение бухгалтерского учёта

Для DOO (ООО):
  • Полный учёт: доходы, расходы, активы, обязательства.
  • Ведение книги доходов и расходов (KPR), кассового учёта (PKU).
  • Подготовка годовых финансовых отчётов (bilans stanja, bilans uspeha).

Для ИП (Preduzetnik):
  • Упрощённый учёт для паушального режима: минимальная отчётность.
  • Стандартный режим: учёт доходов/расходов, расчёт налогов.

Электронный учёт: Автоматизация через ePorezi и eFaktura.

GDPR: Соблюдение норм защиты персональных данных.

Оптимизация налогообложения

Выбор режима:
  • DOO: Стандартный (15% корпоративный налог, НДС 20%) или освобождение от НДС (оборот до 8 млн RSD, ~€68 000/год).
  • ИП: Паушал (~€50–200/месяц) или стандартный (10–20% налог на прибыль).

Льготы: Применение вычетов для IT, экспорта, новых сотрудников, инвестиций.

Избежание двойного налогообложения: Использование соглашений с Россией и другими странами.

Планирование: Оптимизация зарплат, дивидендов и расходов для снижения налогов.

Возмещение НДС: Подготовка заявлений для возврата излишне уплаченного НДС.

Подготовка и подача деклараций

Для DOO:
  • Ежемесячные/квартальные декларации по НДС (PDV, до 15-го числа следующего месяца).
  • Годовые налоговые декларации (Poreski bilans, до 30 июня).
  • Декларации по зарплатам и соцвзносам (OPP forme, ежемесячно).

Для ИП:
  • Ежеквартальные декларации для паушала (до 15-го числа следующего месяца).
  • Годовые декларации для стандартного режима (Poreska prijava, до 28 февраля).

Своевременность: Мы гарантируем подачу без просрочек, исключая штрафы.

Взаимодействие с налоговыми органами

  • Представление интересов при камеральных и выездных проверках Poreska uprava.
  • Подготовка разъяснений и уточнённых деклараций.
  • Сопровождение запросов и возмещение НДС.
  • Мониторинг изменений законодательства (например, повышение необлагаемого дохода до 28 423 RSD с января 2025).

Дополнительные услуги

  • Аудит бухгалтерии: Проверка отчётности перед инспекциями.
  • Консультации по трудовому праву: Оформление сотрудников, расчёт зарплат, соцвзносы.
  • Регистрация в налоговой: Получение PIB, подключение к НДС, настройка ePorezi.
  • HR и GDPR: Разработка политик по персональным данным, адаптация персонала.

Пошаговый план сотрудничества

1) Аудит бизнеса
Анализ текущей учётной политики, оборотов, сотрудников и рисков. Мы выявляем возможности для оптимизации.
2) Настройка системы
Внедрение ПО (Minimax, QuickBooks), разработка плана счетов, обучение работе с ePorezi/eFaktura.
3) Текущая отчётность
Ежемесячное/квартальное ведение учёта, расчёт налогов и соцвзносов.
4) Подготовка деклараций
Составление и подача деклараций по НДС, корпоративному налогу, зарплатам.
5) Взаимодействие с органами
Ответы на запросы, сопровождение проверок, возмещение НДС.
6) Оптимизация и консалтинг
Ежеквартальные ревью, рекомендации по снижению налоговой нагрузки.

Основные налоговые обязательства

Для DOO (ООО)

  • Корпоративный налог (CIT): 15% от прибыли, годовая декларация до 30 июня.
  • НДС (PDV): 20% (стандартная) или 10% (льготная, например, продукты). Освобождение для малого бизнеса (оборот до 8 млн RSD). Декларации ежемесячно/квартально до 15-го числа.
  • Соцвзносы: ~17% (работодатель) + ~19,9% (работник, удерживается из зарплаты), ежемесячно до 15-го.
  • Дивиденды: Налог 15% при выплате.

Для ИП (Preduzetnik)

  • Паушальный режим (Paušal): Фиксированный налог (~€50–200/месяц), ежеквартальные декларации до 15-го числа.
  • Стандартный режим: Налог на прибыль 10–20%, годовая декларация до 28 февраля.
  • Соцвзносы: ~€100–200/месяц, обязательны даже при нулевом доходе (паушал).
Как мы помогаем: Мы подбираем оптимальный режим, рассчитываем налоги, готовим и подаём декларации, минимизируя обязательства и исключая штрафы.

Чек-лист документов для начала сопровождения

  1. Регистрационные документы (сертификат APR, PIB для DOO/ИП).
  2. Доступ к ePorezi и eFaktura (логин/пароль или KEP).
  3. Банковские выписки за последние 3 месяца.
  4. Договоры с контрагентами.
  5. Трудовые контракты сотрудников (если есть).
  6. Счета, накладные, акты (для учёта доходов/расходов).
  7. Справки о соцвзносах (если оплачивались).

Сроки и стоимость услуг

  • Сроки:

  • Аудит и настройка: 1–3 дня.
  • Ежемесячная/квартальная отчётность: 1–2 дня.
  • Годовые отчёты: 5–10 дней.
  • Реакция на запросы налоговой: 1–3 дня.

  • Стоимость:

  • Аудит и рекомендации: от €300 (единоразово).
  • Ежемесячное сопровождение (DOO): от €150/месяц (зависит от оборота).
  • Ежемесячное сопровождение (ИП, паушал): от €50/месяц.
  • Годовые отчёты: от €150 (DOO), от €50 (ИП).
  • Сопровождение проверок: от €200/день.
  • Консультации по спецтемам: €100/час.
  • Общая стоимость: €50–300/месяц (в зависимости от объёма).

  • Дополнительные расходы:

  • Нотариальный перевод: €20–50 за документ.
  • Электронная подпись (KEP): €50–120 (единоразово).

Почему RICS Consulting — ваш надёжный партнёр?

  • 10+ лет опыта: более 5000 успешных кейсов для русскоязычных клиентов в Сербии.
  • Глубокая экспертиза: знание сербского налогового и бухгалтерского законодательства, включая последние изменения 2025 года.
  • Полное сопровождение: настройка учёта, оптимизация налогов, подача деклараций, аудит, проверки.
  • Русскоязычная поддержка: офисы в Белграде и Москве, круглосуточная связь через WhatsApp/Telegram.
  • Прозрачность: фиксированные цены, официальный договор, детализированные отчёты.
  • Интеграция с ВНЖ:вВаш бизнес остаётся в полном соответствии с требованиями для продления ВНЖ/ПМЖ.
Отзыв клиента:
«Мое ИП Сербии начало расти, но бухгалтерия отнимала время. RICS Consulting настроили Minimax, подключили к eFaktura и теперь сдают все декларации за меня. Налоги оптимизированы, проверок нет. Спасибо за профессионализм!» — Елена, 38 лет, Белград.»
Почему действовать нужно сейчас?
  • Ужесточение контроля: В 2025 году Poreska uprava усиливает проверки малого бизнеса, особенно по НДС и соцвзносам.
  • Рост возможностей: Сербия развивает IT-сектор и привлекает инвестиции, требуя точной отчётности.
  • Сохранение ВНЖ: Несоблюдение налоговых обязательств может угрожать вашему миграционному статусу.

Как начать?

  1. Оставьте заявку на нашем сайте или в WhatsApp/Telegram.
  2. Получите бесплатную консультацию, где мы проанализируем ваш бизнес и подберём налоговый режим.
  3. Мы внедрим учётную систему, начнём сопровождение и обеспечим подачу деклараций.
RICS Consulting превращает сложный процесс бухгалтерского и налогового сопровождения в понятный и комфортный путь. Доверьтесь профессионалам и оптимизируйте свой бизнес в Сербии уже сегодня!
2025-05-18 19:06